FB60 SAP: ssa: Ostolaskun kirjaaminen

Tässä opetusohjelmassa opit-

• Ostolaskun kirjaaminen
• Kuinka postittaa ulkomaanvaluutan toimittajan lasku

Ostolaskun kirjaaminen

Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB60 SAP-komentokenttään

Vaihe 2) Kirjoita seuraavaan näyttöön yrityskoodi, johon haluat lähettää laskun

Vaihe 3) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraava

1. Syötä laskutettavan toimittajan toimittajan tunnus
2. Anna laskun päivämäärä
3. Syötä laskun summa
4. Valitse Verotettava koodi sovellettavaksi veroksi
5. Valitse Veroindikaattori "Laske vero".

Vaihe 4) Tarkista maksuehdot Maksu-välilehdeltä

Vaihe 5) Kirjoita Tuotetiedot-osioon seuraava

1. Syötä ostotili
2. Valitse Veloitus
3. Syötä Laskulle summa
4. Tarkista verokoodi

Vaihe 6) Kun olet suorittanut yllä olevat merkinnät, tarkista asiakirjan tila

Vaihe 7) Paina Vakio-palkin Post-painiketta

Vaihe 8) Odota, että asiakirjan numero luodaan ja näkyy muodonmuutoksen tilarivillä

Lähetit ostolaskun onnistuneesti

Kuinka postittaa ulkomaanvaluutan toimittajan lasku

Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB60 SAP-komentokenttään

Vaihe 2) Anna seuraavassa näytössä seuraavat tiedot

1. Anna sen asiakkaan toimittajan tunnus, jolle lasku lähetetään.
2. Anna laskun päivämäärä
3. Syötä toimittajan laskuksi asiakirjatyyppi
4. Syötä laskun summa valuuttana, johon lasku postitetaan (asiakirjan valuutta)
5. Kirjoita laskuun sovellettava verokoodi
6. Syötä veloitettava osto-pääkirjatili
7. Syötä veloitussumma

Vaihe 3) Voimme säätää valuuttakurssia Paikallinen valuutta -välilehdessä

Vaihe 4) Kun olet säilyttänyt valuuttakurssin, paina 'Tallenna' lähettääksesi asiakirjan

Vaihe 5) Tarkista luotun asiakirjanumeron tilarivi