Tässä opetusohjelmassa opimme ulkomaanvaluutan laskun SAP: ssä
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB70 SAP-komentokenttään
Vaihe 2) Anna seuraavassa näytössä seuraavat tiedot
- Anna sen asiakkaan asiakastunnus, jolle lasku lähetetään.
- Anna laskun päivämäärä
- Syötä asiakastyyppi asiakaskohtaiseksi laskuksi
- Syötä valuutta, johon lasku postitetaan (Asiakirjan valuutta)
- Syötä laskun summa
- Kirjoita laskuun sovellettava verokoodi
- Anna hyvitettävä myyntituottotili
- Syötä luottosumma
Vaihe 3) Voimme säätää valuuttakurssia Paikallinen valuutta -välilehdessä
Vaihe 4) Kun olet säilyttänyt valuuttakurssin, paina 'Tallenna' lähettääksesi asiakirjan
Vaihe 5) Tarkista luotun asiakirjanumeron tilarivi
