Tässä opetusohjelmassa opimme ostojen palautuksen lähettämisen SAP: ssä
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi FB65 komentokenttään
Vaihe 2) Anna seuraavassa näytössä yrityskoodi, jolle asiakirja lähetetään
Vaihe 3) Kirjoita Perustiedot-välilehteen seuraavat tiedot
- Anna hyvityslaskun saavan toimittajan tunnus
- Anna asiakirjan päivämäärä
- Syötä hyvitettävä summa
- Kirjoita alkuperäisessä laskussa käytetty verokoodi
- Valitse Laske vero -valintaruutu
Vaihe 4) Kirjoita Tuotetiedot-osioon seuraavat tiedot
- Syötä alkuperäisen laskun lähetetty ostotili
- Syötä veloitettava summa
- Valitse Luotto
- tarkista verokoodi
Vaihe 5) Tarkista asiakirjan tila
Vaihe 6) Paina vakiotyökalurivin Lähetä-painiketta
Vaihe 7) Tarkista luotavan asiakirjanumeron tilarivi
Olet onnistuneesti lähettänyt toimittajan hyvityslaskun ostotuotteelle