Tässä opetusohjelmassa opimme
- Kuinka määritellä asiakirjatyyppi
- Kuinka määritellä numeroalue
Vaihe 2) Valitse seuraavassa näytössä 'SAP Reference IMG'
Vaihe 3) Seuraavassa näytössä "Display IMG" seuraa valikkopolkua
Taloudellinen kirjanpito -> Ledgered Accounting -> Yritystapahtumat -> Pääkirjatilien kirjaaminen -> Suorita ja tarkista asiakirja-asetukset -> Määritä asiakirjatyypit
Vaihe 4) Paina seuraavassa näytössä Uusi työkalu -painiketta sovellustyökaluriviltä
Uuden asiakirjatyypin ylläpitämiseksi
Vaihe 5) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraava
- Anna yksilöllinen asiakirjatyyppiavain
- Kirjoita Asiakirjatyypin kuvaus
- Valitse asiakirjatyypille numeroalue
- Valitse Tilityyppi sallittu -osiossa Tilityyppi, jonka haluat lähettää
- Syötä sopiva valinta Ohjaustiedot-osioon
Vaihe 6) Paina Tallenna-painiketta
Vaihe 7) Syötä seuraavassa näytössä mukauttamispyyntönumero uuden pääkirjatuotetyypin luomiseksi
Uuden numeroalueen ylläpitämiseksi
Vaihe 8) Paina Ominaisuudet-osiossa Numerotiedot-painiketta
Vaihe 9) Seuraavassa näytössä
- Syötä yritystunnus, jonka numeroaluetta haluat ylläpitää
- Paina Vaihda väli -painiketta
Vaihe 10) Paina seuraavassa näytössä Lisää väli -painiketta
Vaihe 11) Seuraavassa näytössä
- Anna yksilöllinen numeroalue-avain
- Anna tilikausi, jolle alue on määritetty
- Syötä alueen aloitus- ja lopetusnumero päällekkäin muiden numeroalueiden kanssa
- Merkitse se ulkoiseksi, jos haluat lisätä asiakirjanumeron manuaalisesti asiakirjan luomisen aikana
- Paina Lisää-painiketta
Vaihe 12) Seuraavassa näytössä uusi numeroalue on lueteltu
Luettelo tilityypeistä ja kuvaus
SAP: n vakiotyypit
| Tilin tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| A | Omaisuus |
| D | Asiakas |
| K | Toimittajat |
| M | Materiaali |
| S | Pääkirjatilit |
Kuinka määritellä numeroalue
| SAP-tiedostotyypit | SAP-tiedostotyyppien kuvaus |
|---|---|
| AA | Omaisuuden kirjaaminen |
| AB | Kirjanpitoasiakirja |
| AE | Kirjanpitoasiakirja |
| AF | Dep. lähettämistä |
| AN | Nettovarallisuuden kirjaaminen |
| C1 | Sulkeminen GR / IR hyväksyy |
| CI | Asiakkaan lasku |
| CP | Asiakkaan maksu |
| DA | Asiakas |
| DB | Asiakas. Toistuva merkintä |
| DE | Asiakkaan lasku |
| PO | Asiakkaan luottotiedot |
| DR | Asiakkaan lasku |
| DZ | Asiakkaan maksu |