Tässä opetusohjelmassa opitaan, miten luodaan asiakasmyyntilasku
Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB70 SAP-komentokenttään
Vaihe 2) Kirjoita seuraavaan näyttöön yrityskoodi, johon haluat lähettää laskun
Vaihe 3) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraava
- Syötä laskutettavan asiakkaan asiakastunnus
- Anna laskun päivämäärä
- Syötä laskun summa
- Valitse Verotettava koodi sovellettavaksi veroksi
- Valitse Veroindikaattori "Laske vero".
Vaihe 4) Tarkista maksuehdot Maksu-välilehdeltä
Vaihe 5) Kirjoita Tuotetiedot-osioon seuraava
- Anna myyntitulotili
- Valitse Luotto
- Syötä Laskulle summa
- Tarkista verokoodi
Vaihe 6) Kun olet suorittanut yllä olevat merkinnät, tarkista asiakirjan tila
Vaihe 7) Paina vakiopalkin Post-painiketta 
ja odota, että asiakirjan numero luodaan ja näkyy muodonmuutoksen tilarivillä
Olet lähettänyt myyntilaskun onnistuneesti