Tässä opetusohjelmassa opit-
- Lähetä lähdevero toimittajan laskun kirjaamisen aikana
- Lähdeveron maksaminen kirjaamisen aikana
Lähetä lähdevero toimittajan laskun kirjaamisen aikana
Vaihe 1) Syötä tapahtumakoodi F-53 komentokenttään
Vaihe 2) Anna seuraavassa näytössä seuraavat tiedot
- Anna asiakirjan päivämäärä
- Syötä Käteinen / Pankkitili, johon maksu lähetetään
- Anna maksusumma
- Syötä Maksun vastaanottavan toimittajan tunnus
Vaihe 3) Määritä seuraavassa näytössä maksusumma sopivalle laskulle tasapainottamaan maksu laskun määrällä
Vaihe 4) Siirry vakiovalikkoriviltä Simuloi selvitysasiakirja
Vaihe 5) Seuraavassa näytössä voimme tarkistaa, että myös lähdevero hyvitetään laskuun syötetyn perussumman mukaan.
Vaihe 6) Lähetä saapuva maksu painamalla vakiotyökaluriviltä Lähetä
Vaihe 7) Tarkista luotavan asiakirjanumeron tilarivi
Lähdeveron maksaminen kirjaamisen aikana
Vaihe 1) Syötä tapahtuma FB60 SAP-komentokenttään
Vaihe 2) Kirjoita seuraavaan näyttöön yrityskoodi, johon haluat lähettää laskun
Vaihe 3) Kirjoita seuraavaan näyttöön seuraava
- Syötä laskutettavan toimittajan toimittajan tunnus (lähdevero käytössä)
- Anna laskun päivämäärä
- Tarkista Asiakirjan tyyppi Toimittajan lasku
- Syötä laskun summa
- Valitse Verotettava koodi sovellettavaksi veroksi
- Valitse Veroindikaattori "Laske vero".
- Syötä ostotili
- Syötä Laskulle summa
Vaihe 4) Kun olet suorittanut yllä olevat merkinnät, valitse Lähdevero-välilehti ja kirjoita seuraava
- Syötä veropohjan määrä
- Syötä verovapaa summa
- Tarkista lähdeverolaki
Vaihe 5) Paina Vakio-palkin Post-painiketta
Vaihe 6) Odota, että asiakirjan numero luodaan ja näkyy muodonmuutoksen tilarivillä
