Kuinka määritellä kaavaryhmä & Määritys SAP: ssä

Tässä opetusohjelmassa opimme

Kuinka määritellä kaavaryhmä
Kuinka määritellä kaavan määritys

Kuinka määritellä kaavaryhmä

Voimme luoda skeemaryhmiä osto-organisaatiolle tai toimittajalle.

Tämän jälkeen skeemaryhmät määritetään osto-organisaatioille räätälöinnissä ja toimittajille toimittajan päätietueessa. Niitä käytetään hinnoitteluprosessin kartoittamiseen toimittajan tai osto-organisaation perusteella.

Vaihe 1)

Valitse Määritä malliryhmä SPRO IMG -polusta kuten edellisissä aiheissa.
Valitse alla olevasta valikosta Schema Groups: Myyjä .

Vaihe 2)

Seuraavassa näytössä voit määrittää skeemaryhmän käytettäväksi toimittajan pääkäyttäjässä ja ylläpitää toimittajan skeemaryhmien kuvausta.

Määrität vain skeemaryhmän numeron ja kuvauksen. Asetuksia ei ole, koska tätä käytetään toimittajan päätietueeseen.

Esimerkiksi meidän on ehkä luotava uusi ryhmä 02 - Schema vendor 02.

Vaihe 3)

Valitse seuraavaksi skeemaryhmät organisaatioiden ostamiseksi kaavion päävalikosta.

Määritä skeemaryhmäsi vaatimuksesi mukaan. Määrität vain skeemaryhmän numeron ja kuvauksen. Ei asetuksia, vain indikaattori, joka on määritetty ostavalle organisaatiolle.

Vaihe 4)

Valitse skeemaryhmävalikosta Kaavaryhmän määritys ostavalle organisaatiolle .

Määritä haluttu skeemaryhmä osto-organisaatiolle. Kuten alla olevasta näytöstä näet, oikealla oleva kenttä jätetään tyhjäksi, koska jos jätät sen tyhjäksi, se tarkoittaa, että oletusarvoista osto-organisaatiomallia tulisi käyttää .

Jos haluat käyttää vakiomallia ryhmän organisointiin, jätä edellisen näytön kenttä tyhjäksi ja jos haluat valita mallin 0001, kirjoita 0001 ylempään ruutuun merkittyyn kenttään. Näyttö käytettävissä olevilla skeemeillä osto-organisaatioon osoitettavaksi on käytettävissä edellisessä vaiheessa (sama kuin alla olevassa näytössä).

Vaihe 5)

Määritetään skeemaryhmä toimittajan isännässä.

Siirry ostotietojen näkymään. Näet Schema-ryhmän Toimittaja- kentän. Voit valita minkä tahansa malliryhmän, joka sopii tälle toimittajalle. Oletusarvo jätetään tyhjäksi vakiomallin toimittajalle.

Voit nähdä, että tätä kenttää ylläpidetään osto-organisaation organisaatiotasolla (0001), joten yhdessä osto-organisaation kaavaryhmän kanssa, jos tarkistamme taulukoita, valittu laskentakaava on RM0000 - Ostoasiakirja (iso), kuten voit katso seuraava aihe.

Kuinka määritellä kaavan määritys

Laskentakaavan määrittäminen on räätälöintitoiminto.

Sinun on määritettävä hinnoittelumenettely skeemaryhmän osto-organisaatio / skeemaryhmä -toimittajayhdistelmälle.

Asetukset sijaitsevat Määritä skeeman määritys -vaihtoehdossa.

Vaihe 1)

Valitse Vakio-ostotilauksille Määrityslaskelma.

Vaihe 2)

Valitse ostoryhmän malliryhmä.
Valitse toimittajalle skeemaryhmä.
Valitse laskentakaava, joka määritetäänurch.org/vendor -malliryhmäyhdistelmälle.

Analysoidaan kaksi tietuetta tällä näytöllä.

Tapauksessa 1 olemme valinneet organisaation ostamista varten oletusmalliryhmän (ensimmäinen kenttä on tyhjä), myös toimittajan oletusmalliryhmän (toinen kenttä on tyhjä), tälle molempien oletusmalliryhmien yhdistelmälle annoimme RM0000 (ostoasiakirja) - Iso) laskentakaava.
Tapauksessa 2 olemme valinneet organisaatiohankintamalliryhmän 0001 ja toimittajan malliryhmän 01 ja määrittäneet yhdistelmälle RM1000-laskentamallin.

Kuinka se toimii?

Oletetaan, että meillä on osto-organisaatio 0001, jolle on määritetty tyhjä (oletus) skeemaryhmä, ja osto-organisaatio 0002, johon sille on määritetty skeemaryhmä 0001 (ei oletusarvo).

Meillä on myös toimittaja 1, jolla on määritetty skeemaryhmä tyhjä (oletus), ja toimittaja 2, jonka skeemaryhmä on määritelty 01 (ei oletusarvo).

Jos luomme ostotilauksen ostoryhmän 0001 kautta toimittajalle 1, laskentakaavamme määritetään RM0000: ksi.
Jos luomme myyjälle 2 tuottajaorganisaation osto-organisaation 0001 kautta, määritetään laskentakaava RM1000.
Jos luomme myyntipisteen jommallekummalle myyjälle osto-organisaatiossa 0002, molemmissa tapauksissa määritetään laskentakaava RM1000.

Seuraava taulukko selventää laskentakaavan määritystä.

MYYJÄ	Myyjä SCH.GRP.
Toimittaja 1	Oletus (tyhjä)	RM0000	RM1000
Toimittaja 2	01	RM1000	RM1000
		Oletus (tyhjä)	0001	PURCH.ORG.SCH.GRP.
		Osto-organisaatio 0001	Osto-organisaatio 0002	JÄRJESTÖN OSTAMINEN