Myyntiasiakirjan tyypin luominen SAP: ssä

Anonim

Myyntitodistustyypit.

Myyntiasiakirjatyypit on 2-merkkinen indikaattori, jonka avulla järjestelmä käsittelee erilaisia ​​asiakirjoja eri tavalla. Myyntitodistustyyppejä käytetään

  • Myyntiä edeltävät toimet (kysely / tarjous).
  • Myyntitilaus.
  • Myynti sopimus.
  • Asiakas palaute.

Myyntitilauksessa on kolme tasoa -

  1. Otsikkotason tiedot
  2. Tuotetason tiedot
  3. Aikataulutiedot

SAP: ssä on saatavana useita vakiomuotoisia myyntitodistustyyppejä. Voimme luoda mukautettuja myyntitodistustyyppejä T-code-VOV8: lla.

Luo myyntiasiakirjan tyypille sisäinen nro-alue.

VN01 on T-koodi sisäisen nro-alueen luomista varten. Käytämme tätä sisäistä nro. vaiheessa 3.

  1. Kirjoita T-koodi VN01 komentokenttään uudessa sap-istunnossa.
  2. Napsauta Luo-painiketta intervallia varten.

  1. Luo uusi aikaväli napsauttamalla + Intervallipainiketta.
  2. Syötä numerosta / numeroon / nykyiseen numeroon / jätä tyhjäksi Ext, joka tarkoittaa ulkoista numeroaluetta.
  3. Napsauta Tallenna-painiketta.

Näyttöön tulee viesti "Muutokset on tallennettu".

Vaihe 1)

  1. Myyntiasiakirjatyypin T-koodi on VOV8.
  2. Myyntitodistustyyppien luettelo.

Vaihe 2)

Luo uusi myyntiasiakirjan tyyppi napsauttamalla

  • Anna myyntitodistuksen tyyppi.
  • Anna myyntitodistusten luokka mahdollisten ilmoitusten luettelosta.

Tällä näytöllä on useita osioita kuten yllä

  1. Numerojärjestelmä
  2. Yleinen hallinta
  3. Tapahtumavirta
  4. Aikataulusopimus
  5. laivaus
  6. Laskutus
  7. Pyydetty toimituspäivä
  8. Sopimus
  9. Saatavuuden tarkistus

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Vaihe 7)

Napsauta Tallenna- painiketta.

Viesti "Tiedot tallennettiin".