Erikoisvarasto & Erikoishankinnat SAP: ssä

Sisällysluettelo:

Anonim

Joissakin tapauksissa logistiset prosessit edellyttävät erityisten hankintatyyppien käyttöä:

  • Lähetys
  • Alihankinta
  • Varastonsiirto varastokuljetustilauksella
  • Kolmannen osapuolen käsittely
  • Palautettava kuljetuspakkaus
  • Putkiston käsittely

Erityisiä hankintatyyppejä varten on olemassa erityisiä varastotyyppejä.

Tuoteluokat, joita voit käyttää ostoasiakirjoissa.

Näemme, miten opinnäytteitä käytetään erityisissä hankintatyypeissä ja erityisissä varastotyypeissä seuraavissa prosesseissa.

Lähetys

Lähetys tarkoittaa, että hankitut tavarat ovat edelleen myyjien omistuksessa, mutta yrityksemme pitää materiaalia varastossa ja pystyy myymään sen suoraan. Tavarat tulevat yrityksemme omaisuudeksi vain kuluttamisen yhteydessä.

Alla olevasta kaaviosta näet kaksi mahdollista lähetysskenaariota / -prosessia.

Molemmissa tapauksissa prosessin perusta on tavarantoimittajatuotteiden tavarakuitti. Sen jälkeen meillä on varastotilassamme lähetystavaroita. Jos haluamme myydä tavaroita lähetysvarastosta, voimme tehdä varastosiirron varastosta varastojen varastointiin ja myydä suoraan lähetysvarastoista.

Jos toisaalta emme halua pitää tavaroita lähetysvarastona, voimme tehdä siirron omaan varastoon. Jälkeenpäin voimme lähettää sen myymäläämme ja myydä sen omana varastona.

Lähetysprosessissa meidän on luotava myyjä / materiaaliyhdistelmälle ostotietorekisteri, jotta voimme määrittää ennalta osan prosesseissa myöhemmin käytetyistä tiedoista.

Lähetysvaraston vastaanottaminen tapahtuu järjestelmässä muutamalla yksinkertaisella vaiheella. Lähetystavaroiden vastaanottaminen

Vaihe 1)

Luo materiaalin ostotilaus ME21N- tapahtuman avulla.

  1. Syötä tuoteryhmä K - lähetystavarat.

Vaihe 2)

Postitse tavarakuitti MIGO- tapahtumassa.

  1. Voit nähdä, että liiketyyppi on 101 , ja erityinen varastomittari on K - lähetysvarasto (myyjä).
  2. Tarkista, että kohteet ovat OK ja Lähetä.

Kun olet lähettänyt tavarantoimittajatuotteiden tavarakuitin, näet materiaalin varastokatsauksen.

Toimittajan lähetysrivillä on nyt rajoituksetta 120 kpl.

Vaihe 3)

Haarautuminen kahteen eri skenaarioon prosessikaaviosta.

  • Tästä lähtien voimme luoda varastosiirron myymälän varastopaikkaan MIGO-tapahtuman avulla. Voimme sitten myydä tavarat lähetysvarastosta (maksuvelvollisuus syntyy myyntipisteessä).
  • Toisessa skenaariossa voimme luoda siirtokirjoituksen omaan varastoon (maksuvelvollisuus tässä vaiheessa). Myöhemmin voimme tehdä tavaroiden kanssa mitä haluamme.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Vahvista vain oikea varastointipaikka ja määrä. Tee se kaikille komponenteille.

Vaihe 6)

Sinun pitäisi nähdä tällainen näyttö, joka vahvistaa, että SMM on tehty onnistuneesti kahdelle tuotteelle.

Vaihe 7)

Seuraavan näytön pitäisi näyttää tältä.

Voit nähdä, että komponenteille on olemassa materiaaliasiakirja, liiketyyppi 541.

Vaihe 8)

Voit lähettää tavarakuitin ostotilausta vastaan ​​saadaksesi valmiit tuotteet myyjältä.

Nyt olet toimittanut komponentit alihankkijoille, vastaanottanut valmiin tuotteen.

Olisit voinut luoda myös lähtevän toimituksen komponenteille käyttämällä ME2O-tapahtumaa ja lähettämällä sitten tavaraerän VL02N: n kautta. Suurimman osan ajasta tällainen käsittely tapahtuu alihankinnassa.